- GESTION FISCALITE DES ENTREPRISES -
Version du programme : 2
Type de formation
PrésentielAccessibilité
Oui- GESTION FISCALITE DES ENTREPRISES -
Cette formation permet aux dirigeants et collaborateurs de TPE/PME de structurer et optimiser efficacement la gestion fiscale de leur entreprise. Elle apporte une méthodologie opérationnelle pour comprendre les obligations fiscales, anticiper les échéances, sécuriser les pratiques et identifier les leviers d’optimisation dans le respect de la réglementation. Les participants apprendront à organiser leur suivi fiscal, à fiabiliser leurs déclarations, à collaborer efficacement avec leurs partenaires (expert-comptable, administration) et à piloter leur fiscalité comme un véritable outil de gestion, tout en tenant compte des contraintes de temps et de ressources propres aux petites entreprises. Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Un accompagnement et des adaptations pédagogiques, techniques ou organisationnelles peuvent être mis en place après analyse des besoins du participant.
Objectifs de la formation
- Expliquer les principaux impôts applicables à son entreprise et leurs mécanismes (Module 1)
- Comparer différents régimes fiscaux afin d’identifier le plus adapté à une situation donnée (Module 2)
- Réaliser une déclaration de TVA conforme à partir de données comptables (Module 3)
- Calculer le résultat fiscal d’une entreprise à partir de son résultat comptable (Module 4)
- Établir un calendrier fiscal annuel conforme aux obligations de l’entreprise (Module 5)
- Analyser les impacts fiscaux de différents modes de rémunération du dirigeant (Module 6)
- Évaluer la conformité et l’efficacité d’une stratégie fiscale au regard de la réglementation (Module 7)
- Mettre en œuvre les actions nécessaires pour préparer et gérer un contrôle fiscal (Module 8)
- Concevoir un tableau de bord fiscal adapté au pilotage de son entreprise (Module 9)
Profil des bénéficiaires
- Tout public
Contenu de la formation
Module 1 – Fondamentaux de la fiscalité des entreprises (3H)
- Principes généraux de la fiscalité
- Typologie des impôts (IS, IR, TVA, CET…)
- Rôle de l’administration fiscale
- Obligations fiscales de base des TPE/PME
Module 2 – Choix du régime fiscal et impacts (3H)
- IR vs IS
- Régimes d’imposition (réel simplifié, réel normal, micro…)
- Critères de choix et conséquences fiscales
- Cas pratiques comparatifs
Module 3 – Maîtrise de la TVA (4H)
- Fonctionnement de la TVA
- TVA collectée / déductible
- Déclarations (CA3, CA12)
- Cas spécifiques (intracommunautaire, exonérations…)
Module 4 – Détermination du résultat fiscal (IS / IR) (4H)
- Passage du résultat comptable au résultat fiscal
- Réintégrations et déductions fiscales
- Amortissements et provisions
- Charges déductibles / non déductibles
Module 5 – Déclarations fiscales et calendrier (2H)
- Échéances fiscales
- Liasse fiscale
- Téléprocédures
- Organisation et suivi
Module 6 – Fiscalité du dirigeant (3H)
- Rémunération vs dividendes
- Imposition du dirigeant
- Optimisation fiscale personnelle
- Statut social et fiscal
Module 7 – Optimisation fiscale et sécurisation (3H)
- Dispositifs d’optimisation légale
- Crédits et réductions d’impôt
- Risques fiscaux et contrôle
- Bonnes pratiques
Module 8 – Gestion du contrôle fiscal (2H)
- Déroulement d’un contrôle fiscal
- Droits et obligations
- Préparation et gestion du contrôle
- Réponses à l’administration
Module 9 – Pilotage de la fiscalité comme outil de gestion (3H)
- Indicateurs fiscaux
- Intégration dans le pilotage financier
- Anticipation et stratégie
- Tableaux de bord
Équipe pédagogique
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Feuilles d’émargement signées par demi-journée
- Suivi individualisé de la progression des participants.
- QCM
- Exercices pratiques réalisés pendant la formation.
- Études de cas appliquées à l’entreprise.
- Formulaires d'évaluation de la formation.
- Attestations de fin de formation remises aux participants.
Ressources techniques et pédagogiques
- Supports de formation
- Exposés théoriques
- Étude de cas concrets.
- QCM.
- Questionnaires de satisfaction.
Accessibilité
L’inscription à la formation s’effectue après : Une prise de contact (mail ou téléphone) L’analyse des besoins du participant ou de l’entreprise La validation du programme, des objectifs et des modalités de financement La signature de la convention ou du contrat de formation -> L’inscription est confirmée à réception des documents contractuels signés. L’inscription s’effectue après prise de contact et analyse des besoins. L’accès à la formation est possible dans un délai moyen de 30 jours après validation de l’inscription, sous réserve des modalités de financement.